Fattura ElettronicaErrori Fattura Elettronica: tutti i codici | Archivist

11 Marzo 2019

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Errori fattura elettronica: ecco tutti i codici delle notifiche di scarto

Ecco tutti i codici presenti nelle notifiche di scarto inviate dallo SdI in caso di un errore nella fattura elettronica. Ad ogni numero sono legate determinate cause.

Come comportarsi in caso di errore in una fattura elettronica?

Solitamente il Sistema di Interscambio, che effettua controlli tecnici sul file XML, invia una notifica di scarto nella quale sono indicati i motivi. Questi ultimi vengono identificati tramite codici errore.

Ogni codice errore inerente alla e-Fattura ha un numero identificativo ed una descrizione dell’anomalia. Tendenzialmente si tratta di specifiche tecniche del file XML che non sonio state rispettate.
Di seguito sono elencati tutti quanti. La lista è ricca e lunga.

In caso di fattura elettronica scartata occorre inviarla nuovamente seguendo determinati processi.

TUTTI I CODICI ERRORE FATTURA ELETTRONICA

Gli errori sono suddivise in 5 tipologie.

CODICI ERRORE 00001/00099

  • Codice 00001 – Nome file non valido
  • Codice 00002 – Nome file duplicato
  • Codice 00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse

CODICI ERRORE 00100/00199 

  • Codice 00100 – Certificato di firma scaduto
  • Codice 00102 – File non integrato (firma non valida)
  • Codice 00103 – File firmato senza riferimento temporale
  • Codice 00104 – Certification authority non affidabile
  • Codice 00105 – File firmato con riferimento temporale non coerente
  • Codice 00106 – File / archivio vuoto o corrotto
  • Codice 00107 – Certificato non valido

CODICI ERRORE 00200/00299

CODICI ERRORE 00300/00399

  • Codice 00300 – idFiscale del soggetto trasmittente non valido
  • Codice 00301 – idFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
  • Codice 00302 – CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
  • Codice 00303 –  idFiscaleIVA del Rappresentante fiscale non valido
  • Codice 00304 – CodiceFiscale del Rappresentante fiscale non valido
  • Codice 00305 – idFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
  • Codice 00306 – CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
  • Codice 00311 – CodiceDestinatario non valido
  • Codice 00312 – CodiceDestinatario non attivo
  • Codice 00398 – Codice ufficio presente e univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di codice destinatario valorizzato con codice ufficio “centrale”
  • Codice 00399 – Codice destinatario del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di codice destinatario valorizzato a “999999”

CODICI ERRORE 00400/00499

  • Codice 00400 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo natura
  • Codice 00401 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo natura
  • Codice 00403 – La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
  • Codice 00404 – Fattura duplicata
  • Codice 00409 – Fattura duplicata nel lotto
  • Codice 00411 – Se esiste una riga di dettaglio con ritenuta uguale a SI deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
  • Codice 00413 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
  • Codice 00414 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
  • Codice 00415 – Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con ritenuta uguale a Si deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
  • Codice 00417 – Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del Cessionario/Committente deve essere valrizzato
  • Codice 00418 – La data del documento Nota di Credito non può essere antecedente alla data della fattura collegata riferita nello stesso file
  • Codice 00419 – Presenza nel documento di un’aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo0419
  • Codice 00420 – Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti) il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)
  • Codice 00421 – Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  • Codice 00422 – Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  • Codice 00423 – Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  • Codice 00424 – L’aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
  • Codice 00425 – Il numeri della fattura deve contenere almeno un carattere numerico
  • Codice 00427 – Il codice CodiceDestinatario presenta un numero di caratteri non  conforme al formato “FormatoTrasmissioneFPA12”
  • Codice 00428 – Il formato “codice formato” utilizzato non rientra tra quelli previsti dalla normativa
  • Codice 00429 – Nei dati Riepilogo il campo Natura non è valorizzato a fronte di un’aliquota IVA pari a zero
  • Codice 00430 – Nei dati Riepilogo il campo Natura è valorizzato a fronte di un’aliquota IVA diversa da zero
  • Codice 00437 – Campo “Sconto Maggiorazione” applicato sul totale documento valorizzato a fronte dei valori “Percentuale” e/i “Importo” non presenti
  • Codice 00438 – Campo “Sconto Maggiorazione” applicato al prezzo unitario valorizzato a fronte dei valori “Percentuale” e/i “Importo” non presenti
  • Codice 00459 – Valore RF03 non ammesso per il campo 1.2.1.8 “Regime Fiscale”

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